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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-21 10:59

你好，一九年你不需要交稅就不能抵扣，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的時候應(yīng)該就是5000。

鳳蕭卿 追問

2020-05-21 10:59

那今年一季度我做的調(diào)減營業(yè)外收入是不是要調(diào)回來？

郭老師 解答

2020-05-21 11:02

第一季度的時候，你是用的以前年度損益調(diào)整還是用的營業(yè)外收入，如果是營業(yè)外收入的話匯算清交，不需要調(diào)整，還是根據(jù)你的5000來做。

鳳蕭卿 追問

2020-05-21 11:05

直接調(diào)減了營業(yè)外收入，去年的記賬分錄做了個反向的分錄。

鳳蕭卿 追問

2020-05-21 11:09

如果不交稅就不能抵扣，那這480要計入哪里呢？

郭老師 解答

2020-05-21 11:13

管理費(fèi)用里面的。

鳳蕭卿 追問

2020-05-21 11:18

謝謝！

郭老師 解答

2020-05-21 11:20

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
是的
2018-01-12 14:51:34
這個也是計入營業(yè)外收入的科目
2019-10-17 20:50:08
你好是的
2018-04-10 13:54:11
你好，小微企業(yè)增值稅季報不足30萬免稅，免得增值稅計入了營業(yè)外收入，填寫營業(yè)外收入的其他欄次
2020-05-13 15:34:33
你好，小微企業(yè)免交的增值稅， 記入營業(yè)外收入，這個營業(yè)外收入是需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅的
2020-08-07 19:47:33
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