星辰海夕 追問

2020-05-21 09:57

委托加工，暫估材料來加工的，可是后面發(fā)現(xiàn)沒有來這種材料，我們是代理記賬的。

meizi老師 解答

2020-05-21 10:01

你好 那意思是這個(gè)業(yè)務(wù)沒有 ?，F(xiàn)在要紅沖分錄是嗎 我看看之前分錄 涉及損益科目嗎

星辰海夕 追問

2020-05-21 10:04

就是當(dāng)時(shí)暫估原材料和應(yīng)付賬款。

meizi老師 解答

2020-05-21 10:10

你好  那你現(xiàn)在做 借應(yīng)付賬款貸原材料

星辰海夕 追問

2020-05-21 10:17

沒有對(duì)應(yīng)的材料

meizi老師 解答

2020-05-21 10:25

你好   你不是做了原材料 現(xiàn)在就紅沖就行了

星辰海夕 追問

2020-05-21 10:32

原材料是當(dāng)時(shí)沒有暫估的，后來沒進(jìn)一樣的材料。

meizi老師 解答

2020-05-21 10:41

你好 那你上面不是說你暫估了原材料科目了嗎

星辰海夕 追問

2020-05-21 11:37

是啊，科室沖銷是得相同的科目才可以沖銷。

meizi老師 解答

2020-05-21 11:41

你好   那你不是做了原材料科目  現(xiàn)在紅沖  也得沖原材料 這個(gè)就是一一對(duì)應(yīng) 。

星辰海夕 追問

2020-05-21 11:42

就是沒有進(jìn)一樣的材料啊，才會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付賬款一直掛在上面。

meizi老師 解答

2020-05-21 11:47

你好  那你上面不是一直說你暫估了  借原材料貸應(yīng)付賬款科目了嗎 。 你現(xiàn)在紅沖 不就可以沖了 借應(yīng)付賬款貸原詞了    怎么會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付賬款還在賬上。  你原材料不是實(shí)際沒有這個(gè)業(yè)務(wù)  也不會(huì)銷售出去的    原材料的庫存應(yīng)該還在 。