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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-21 09:11

你好 你發(fā)重了工資 。你是做的發(fā)放分錄嗎 ？

ai小小萌 追問

2020-05-21 09:12

是的

meizi老師 解答

2020-05-21 09:15

你好  那你要做   借銀行存款  貸應(yīng)付職工薪酬   因為你不可能去重復(fù)計提了的吧   你要沖你發(fā)放分錄的

ai小小萌 追問

2020-05-21 09:23

我們公司都不計提工資，只在實際發(fā)放時直接借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款或現(xiàn)金，然后根據(jù)這個結(jié)轉(zhuǎn)費用或者成本

meizi老師 解答

2020-05-21 09:26

你好 那你就直接做  借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬  來沖

ai小小萌 追問

2020-05-21 09:33

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-05-21 09:36

沒事希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
借：銀行存款? 貸：其他應(yīng)收款 借：資金結(jié)存-貨幣資金? 貸：其他預(yù)算收入
2022-04-28 11:08:38
你好！ 借其他應(yīng)收款（增加應(yīng)收款）
2021-08-15 13:47:24
這個需要您問下你稅局看可以稅前扣除不，不能借營業(yè)外支出貸:其他應(yīng)收款 可以借管理費用個人社保，貸:其他應(yīng)收款
2021-04-01 15:59:52
其實也可以通過其他應(yīng)付款
2020-11-25 10:18:34
你好，老板的朋友向公司戶借款 借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2020-11-16 16:17:15
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