你好，我想問下，處置固定資產(chǎn)，有輛車私下交換10萬元，最后分錄轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理，最后是營業(yè)外支出，不是營業(yè)外手速，我就沒有繳納增值稅，我這樣考慮是不是不對，這10萬是要繳納增值稅得是嗎？

郭老師

職稱：初級會計師

2020-05-21 05:47

小規(guī)模？不交增值稅也得有應(yīng)交稅費

妮子追問

2020-05-21 05:53

小規(guī)模

妮子追問

2020-05-21 05:54

應(yīng)交稅費？什么意思

妮子追問

2020-05-21 05:55

這10萬元，沒有發(fā)票，就寫了收據(jù)，沒交稅

郭老師解答

2020-05-21 06:00

不管交不交借銀存貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費
不交稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

妮子追問

2020-05-21 06:02

我想問的不是分錄的對錯，想問，這10萬是不是應(yīng)該申報增值稅，還是說最后的營業(yè)外收入有數(shù)的話，要有增值稅？

郭老師解答

2020-05-21 07:32

應(yīng)該申報增值稅，但不是10萬
10萬/1.03這個才是銷售額

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