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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-20 13:38

你好    結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

鈺鈺 追問(wèn)

2020-05-20 13:43

我們平時(shí)是銷(xiāo)大于進(jìn)，做賬
借：銷(xiāo)項(xiàng)稅
貸：進(jìn)項(xiàng)稅
        未見(jiàn)增值稅
這個(gè)月購(gòu)買(mǎi)了固定資產(chǎn)，所以進(jìn)項(xiàng)可以抵扣好幾個(gè)月了
借：銷(xiāo)項(xiàng)稅
        未交增值稅
貸：進(jìn)項(xiàng)稅
月底可以這么做賬嗎？
月初怎么做賬

meizi老師 解答

2020-05-20 13:46

你好  你要把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去  。然后借貸方判斷是否繳納稅費(fèi)  。在轉(zhuǎn)到未交增值稅次月去繳納

鈺鈺 追問(wèn)

2020-05-20 14:08

我進(jìn)項(xiàng)稅多，不需要繳費(fèi)，還有的多余可以抵下個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)，那我就這個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)，下個(gè)月還要做什么賬嗎

meizi老師 解答

2020-05-20 14:11

你好 那你就把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方去放著 。以后慢慢抵減

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你好，普票進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
2022-03-02 14:37:38
同學(xué)你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，是不需要交稅的 期末 借，應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)7020 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)7020 沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)在下期的銷(xiāo)項(xiàng)中抵扣
2022-01-14 15:49:31
你好，銷(xiāo)項(xiàng)稅額是你對(duì)外銷(xiāo)售時(shí)候才會(huì)產(chǎn)生的，進(jìn)項(xiàng)稅額是你購(gòu)進(jìn)的時(shí)候才會(huì)產(chǎn)生的。
2021-12-15 14:24:05
你好，這個(gè)轉(zhuǎn)出或者不轉(zhuǎn)出都是可以的。
2021-12-08 14:02:17
納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開(kāi)發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)享受免征增值稅優(yōu)惠。
2021-11-10 23:14:49
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