o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-20 10:47

看不懂這個(gè)數(shù)是怎么來的

江老師 解答

2020-05-20 10:50

那需要再查一下下2019年3月58#憑證的數(shù)據(jù)來源

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-20 10:57

不管這個(gè)148萬，單純從這個(gè)明細(xì)賬上面來看，也對(duì)應(yīng)不上上面那個(gè)表上的數(shù)字，

江老師 解答

2020-05-20 11:01

是不是可能有幾個(gè)明細(xì)科目的賬目數(shù)據(jù)，一起匯總得到的，這個(gè)只能咨詢填寫數(shù)據(jù)的當(dāng)事人了

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-20 11:14

匯算清繳做出來的 本年應(yīng)補(bǔ)是負(fù)數(shù)有沒有問題

江老師 解答

2020-05-20 11:15

這個(gè)屬于退稅，如果是你能保證你們的賬務(wù)處理不存在問題，可以辦理退稅。
可能引來稅務(wù)稽查

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-20 11:16

如果放棄退稅呢

江老師 解答

2020-05-20 11:17

就是調(diào)增應(yīng)納稅所得額處理。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-20 11:18

匯算清繳按賬面上做出來的就是應(yīng)補(bǔ)負(fù)數(shù)，還怎么調(diào)增？已經(jīng)沒有可調(diào)增的項(xiàng)目了

江老師 解答

2020-05-20 11:20

你們開具的無票的費(fèi)用、以及不合規(guī)的發(fā)票，這些都是屬于調(diào)增的事項(xiàng)

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-20 11:24

應(yīng)補(bǔ)是負(fù)數(shù)可以留到下年盈利抵扣嗎

江老師 解答

2020-05-20 11:25

是的，是可以留到下年盈利抵扣處理。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-20 12:02

那我就這樣按應(yīng)補(bǔ)-1111申報(bào)也行吧？

江老師 解答

2020-05-20 14:10

是的，就是可以這樣的進(jìn)行調(diào)增應(yīng)納稅所得額22220元，你們就不用補(bǔ)交稅款，不用退稅了。

o(*￣▽￣*)o 追問

2020-05-20 14:17

但是我不能隨便調(diào)增一個(gè)數(shù)吧

江老師 解答

2020-05-20 14:19

從你的數(shù)據(jù)反推是這樣的。
你可以看你們賬務(wù)處理中是否有不合規(guī)的票據(jù)，以及無發(fā)票的費(fèi)用支出或成本支出。
這個(gè)是屬于公司自查的過程。