sun. 追問

2020-05-20 09:25

這筆8000是實(shí)際支出去了，但是是在20年1月支出去的，19年的借方?jīng)]有發(fā)生額，這種填寫0還是按8000來填寫？

郭老師 解答

2020-05-20 09:28

你好，填寫8000就可以。

sun. 追問

2020-05-20 09:31

明白，那如果科目明細(xì)表的貸方是1萬，借方是8000，因?yàn)橛?000的20年1月發(fā)放，那我實(shí)際發(fā)生額還有稅收金額填1萬還是8000？

郭老師 解答

2020-05-20 09:33

這筆8000是實(shí)際支出去了，但是是在20年1月支出去的，
怎么跟你說的前后不一樣？

sun. 追問

2020-05-20 09:35

我的意思是假如，我科目余額表的貸方余額是1萬，借方余額是8000，那我賬載收入，還有實(shí)際發(fā)生的，稅收金額應(yīng)該各自填寫多少

郭老師 解答

2020-05-20 09:39

一月份兒發(fā)了2000，填寫1萬。

sun. 追問

2020-05-20 09:45

調(diào)整表的各類基本社會(huì)保障性繳款的賬載收入，還有實(shí)際發(fā)生額，稅收金額這里都是填寫科目明細(xì)表社保費(fèi)1245.64是嗎

郭老師 解答

2020-05-20 09:50

你好，是的。

sun. 追問

2020-05-20 10:04

這里的利息支出指的是？

郭老師 解答

2020-05-20 10:10

借款貸款的利息支出。

sun. 追問

2020-05-20 10:17

公司19年只有發(fā)放工資和社保，其他的業(yè)務(wù)沒有涉及到要調(diào)整的科目，是不是只用填寫這幾個(gè)表就可以了，我們是微小企業(yè)

郭老師 解答

2020-05-20 10:22

不一定，資產(chǎn)的那個(gè)也需要填寫。

郭老師 解答

2020-05-20 10:22

固定資產(chǎn)的那個(gè)也需要填寫。

sun. 追問

2020-05-20 10:23

我們沒有產(chǎn)生固定資產(chǎn)也需要填寫嗎，還是也需要申報(bào)這個(gè)倒是可以不填寫數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2020-05-20 10:26

打開零保存，這個(gè)是必須填寫的，你可以試一下。