李潔 追問

2020-05-19 19:53

不是，我資產(chǎn)不是負數(shù)，是資產(chǎn)負債表上面的流動資產(chǎn)

玲老師 解答

2020-05-19 19:54

流動資產(chǎn)也是資產(chǎn) 就是資產(chǎn)類的不能為負數(shù)

李潔 追問

2020-05-19 19:54

這是19年最后一個季度的，已經(jīng)都報了，就是請教下有沒有影響的？2020年初準備調(diào)整，沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付的導(dǎo)致的，以前結(jié)轉(zhuǎn)年度的帳可以不一一調(diào)的吧？

李潔 追問

2020-05-19 19:55

那已經(jīng)都報了，可以改的嗎？

玲老師 解答

2020-05-19 19:57

你好 可以去稅局更正申報

李潔 追問

2020-05-19 19:58

那這個怎么更正的，要反結(jié)賬19年的嗎？我這個是因為沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付的原因

玲老師 解答

2020-05-19 20:01

你好 要是報表重分類的原因可以重設(shè)置一下 報表公司 賬上沒有錯不用改

李潔 追問

2020-05-19 20:03

不會重分類了，您這邊可以幫忙弄一下嗎？我這是19年的，如果重分類的話，再去更正稅務(wù)局會不會查啊

玲老師 解答

2020-05-19 20:08

你好 可以軟件 售后幫你設(shè)置一下公式    只是重分類不會查賬  不然你就不改  以后按正確的

李潔 追問

2020-05-19 20:09

那從2020年更正正確的，前面報的正常會被國稅查賬嗎？

玲老師 解答

2020-05-19 20:15

我這邊幫不上你，不能遠程   建議你找下軟件 售后幫你遠程， 稅局一般不會查賬的

李潔 追問

2020-05-19 20:17

好吧，我不是很想更改了，因為改起來麻煩，想從今年年初開始慢慢調(diào)的，設(shè)置預(yù)收預(yù)付的，把每一筆負數(shù)做分錄調(diào)一下

玲老師 解答

2020-05-19 20:18

你后面改為正確的也行

李潔 追問

2020-05-19 20:30

嗯嗯，請問調(diào)整預(yù)收預(yù)付明細科目，從2020年初開始調(diào)，以前年度的不去調(diào)了，這樣做可以嗎？之前都沒有設(shè)置預(yù)收預(yù)付的

玲老師 解答

2020-05-19 20:31

我認為可以的，以后你就按正確的填寫報表