小芳 追問

2020-05-19 17:46

那現在企業(yè)所得稅匯算該怎么調呢？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 17:52

你就不交，你沒利潤，用什么交呢。
你管理員的意思就是讓你要調增加點收入交點稅。
你增加一點營業(yè)外處理，調表不調賬

小芳 追問

2020-05-19 17:54

增加營業(yè)外收入，到時候稅務局會不會問是什么收入？

小芳 追問

2020-05-19 17:54

我該怎么解釋？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 17:56

稅局要求你調整，你解釋 什么，直接說管理員要求交稅中而調整，調表不調賬。

小芳 追問

2020-05-19 17:58

這樣就行了嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 18:02

是的，這是由于你這利潤少了，你這低于平均稅負率了

小芳 追問

2020-05-19 18:03

可是管理員說調過以后，還得寫情況說明，不知道怎么寫

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 18:04

我企業(yè)為何會是虧損，是不是少記了收入

小芳 追問

2020-05-19 18:09

可是虧損很大呢，70多萬都填成營業(yè)外收入？

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 18:44

你是為何虧損，你先回答我的問題了嘛

小芳 追問

2020-05-19 18:47

零散發(fā)件收入未開票未記，可進項都抵扣了，但老板一直說發(fā)件是賠錢的

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 18:48

未開票你要記收入，你這是屬于賬做掉了收入。
你是要把你這未開票收入補進，補收入，然后填寫調整說明。
說明 是由于忘記收入導致，現在調整補稅

小芳 追問

2020-05-19 18:48

工資也都是實際發(fā)的，

小芳 追問

2020-05-19 18:49

但還得補增值稅了不是？

小芳 追問

2020-05-19 18:50

但老板不愿意補交增值稅，說本來就是賠錢的

陳詩晗老師 解答

2020-05-19 18:53

是的，那你這讓他和稅局溝通去。
你這自己不補，稅局查賬，你不補也沒法。
我還以為你是正常虧損，你這是賬上收入做少導致的