無憂無慮 追問

2020-05-19 17:30

?。〔荒苁前唁N售額進(jìn)行價(jià)稅分離，然后把銷項(xiàng)稅額做減免處理嗎？那我們收到供應(yīng)商開過來的進(jìn)項(xiàng)專票，不能抵扣，勾選認(rèn)證平臺(tái)又應(yīng)如何操作，賬務(wù)是否也只要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出即可？

張艷老師 解答

2020-05-19 17:31

不能是把銷售額進(jìn)行價(jià)稅分離，然后把銷項(xiàng)稅額做減免處理嗎？--是的，由于是免稅，是不確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的。
做“不抵扣勾選“，這樣就不用確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額和做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。

無憂無慮 追問

2020-05-19 17:39

請問應(yīng)如何補(bǔ)救更正呢？還有稅務(wù)申報(bào)也做的是價(jià)稅分離后的銷售額

張艷老師 解答

2020-05-19 17:40

去稅局大廳做更正申報(bào)。既然是免稅銷售，就不涉及價(jià)稅分離。

無憂無慮 追問

2020-05-19 17:42

更正這幾個(gè)月的嗎

無憂無慮 追問

2020-05-19 17:43

可不可以把差額合并到5月份的銷售額里申報(bào)

張艷老師 解答

2020-05-19 17:44

是的，哪個(gè)月錯(cuò)了，就更正申報(bào)哪個(gè)月的申報(bào)表。

無憂無慮 追問

2020-05-19 17:46

可不可以把差額合并到5月份的銷售額里申報(bào)？如果更正申報(bào)的話，是不是一季度的企業(yè)所得稅報(bào)表也得更正申報(bào)

張艷老師 解答

2020-05-19 17:47

不可以的，需要按月或按季度更正申報(bào)的。

無憂無慮 追問

2020-05-19 18:01

嗯，好的，謝謝！

張艷老師 解答

2020-05-19 19:18

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利。