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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-19 16:29

認(rèn)證后，你直接抵扣，這樣形成留抵的增值稅，后期不想抵扣，可以暫時(shí)不勾選認(rèn)證發(fā)票。

Everything is under control 追問(wèn)

2020-05-19 16:30

銷項(xiàng)稅不抵扣我全額交。我想把增值稅留著以后抵扣。我應(yīng)該填寫到申報(bào)表的那個(gè)里面？是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面么？

江老師 解答

2020-05-19 16:33

這個(gè)無(wú)法申報(bào)增值稅附表二。因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額金稅三期比對(duì)不符。

Everything is under control 追問(wèn)

2020-05-19 16:38

我應(yīng)該填寫到哪里

江老師 解答

2020-05-19 16:40

直接將26行數(shù)據(jù)填寫。

Everything is under control 追問(wèn)

2020-05-19 17:12

老師您看。不讓我保存

江老師 解答

2020-05-19 17:17

將26行的數(shù)據(jù)，全部在35行填寫一遍
就可以了。

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我發(fā)在群里一張圖片，份數(shù)106份，金額448000左右，從去年到今年都沒(méi)有變過(guò)，不是第二年抵扣嗎？
2018-11-14 17:41:17
那我來(lái)之前會(huì)計(jì)進(jìn)入待抵扣的100多萬(wàn)如何調(diào)整呢
2020-06-09 14:43:07
認(rèn)證了
2020-05-19 16:23:59
按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)做分錄就可以。
2019-01-02 17:03:15
同學(xué)你好，我手里有幾張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，不打算這個(gè)月抵扣，想留著以后用，是不是平臺(tái)不用勾選了，那附表二還填嗎——不填 賬務(wù)上我該記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額——計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中；
2021-05-06 15:43:29
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