??? 追問

2020-05-19 14:48

其他的各種成本沒有的都放其他里面是嗎？那成本支出明細(xì)表中營(yíng)業(yè)成本還是一樣的要填寫吧。

郭老師 解答

2020-05-19 14:52

你好，使得需要填寫。

??? 追問

2020-05-19 14:58

老師，公司是小的工程建設(shè)公司。主要是承包一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)的道路及環(huán)境的小工程。所以所有的人工、材料等等所有的都是入的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。沒有做其他的費(fèi)用，那期間費(fèi)用這個(gè)表就不用填了吧。文字有多請(qǐng)細(xì)看。

郭老師 解答

2020-05-19 14:59

是的，不需要填寫，如果是小型微利企業(yè)，你有期間費(fèi)用也不需要填寫，直接在主表填寫就可以。

??? 追問

2020-05-19 15:07

是的，是屬于小型微利企業(yè)。我就只填寫收入、支出。這2個(gè)表就行？還有剛說了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本全是白條入賬。那就還需填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表對(duì)吧。填3個(gè)表沒錯(cuò)吧

郭老師 解答

2020-05-19 15:08

收入成本，期間費(fèi)用這三個(gè)表不需要填寫，填寫的是職工薪酬明細(xì)表納稅調(diào)整明細(xì)表固定資產(chǎn)折舊表逐表小型微利企業(yè)減免表關(guān)聯(lián)表彌補(bǔ)虧損表。

??? 追問

2020-05-19 15:15

老師，沒有《主表小型微利企業(yè)減免表》。還有就是《職工薪酬明細(xì)表納稅調(diào)整明細(xì)表》《固定資產(chǎn)折舊表》這2個(gè)表沒有數(shù)據(jù)需要調(diào)整的就不用填寫吧。

郭老師 解答

2020-05-19 15:17

你好，有一個(gè)107040，你找一下。

??? 追問

2020-05-19 15:22

這個(gè)有是《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》這個(gè)是如果要繳稅了自動(dòng)提取優(yōu)惠的金額。不有填吧。前面的《職工薪酬明細(xì)表納稅調(diào)整明細(xì)表》《固定資產(chǎn)折舊表》這2個(gè)表沒有數(shù)據(jù)需要調(diào)整的就不用填寫吧。

郭老師 解答

2020-05-19 15:27

你好是的，需要打開保存一下的。

??? 追問

2020-05-19 15:34

？

郭老師 解答

2020-05-19 15:39

沒有需要填寫的
打開保存一下
你要是不知道申報(bào)的時(shí)候有提示