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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-19 14:31

先確認銷項稅
發(fā)貨了確認收入

周瑤 追問

2020-05-19 14:34

開票當月分錄先
借：應收賬款 
   貸：應交稅金-銷項稅；

后面次月后發(fā)貨時分錄：
借:應收賬款
  貸：主營業(yè)務收入
借：主營業(yè)務成本
  貸：庫存商品

是這樣？

軼塵老師 解答

2020-05-19 14:36

是的 你的分錄正確！

周瑤 追問

2020-05-19 14:40

這樣處理當月報表收入與增值稅申報收入不符，是否會引發(fā)稅務問題？

軼塵老師 解答

2020-05-19 14:41

沒關系 偶爾的一兩期不要緊

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相關問題討論
借 應交稅費 貸銀行存款 其他收益
2019-12-28 11:15:28
博物館應該屬于事業(yè)單位或社會組織，你可以參考這類行業(yè)的實操。
2018-10-18 14:14:45
借：營業(yè)外支出貸：銀行存款
2017-12-26 11:21:17
你好 借；管理費用等科目 貸；庫存商品等科目
2018-07-30 15:54:47
2018借：營業(yè)外支出300 貸：預計負債300 借：遞延所得稅資產(chǎn)75 貸：所得稅費用75 2019 借：以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出100 貸：預計負債100 借：預計負債400 貸：其他應付款400 借：其他應付款400 貸：銀行存款400 借：以前年損益調(diào)整-所得稅費用75 貸：遞延所得稅資產(chǎn)75 借：應交稅費-應交所得稅400*0.25 貸：所得稅費用100
2020-07-15 12:00:57
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