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老師，咨詢一下所得稅匯算清繳，報表A105080<<資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，固定資產折舊，2018年取得時一次性扣除，2019年今年沒有折舊費用，需要如何填寫報表？
錢錢
于2020-05-19 11:02 發(fā)布 ??530次瀏覽
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喬剛老師
職稱： 稅務師
2020-05-19 11:07
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精選問題
老師，之前注冊資本是認繳的，一直沒有到位?，F(xiàn)在股 問
那個次年1月申報印花稅就行，在工商年報的官網其它公示里邊公示 答
你好老師，有沒有完善的財務制度模板？發(fā)幾份我參考 問
同學，你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6&type=download_model 答
老師：小規(guī)模商貿納稅人， 簽訂一份銷售談的就是不含 問
申報收入計算：是，按 100÷1.01≈99.01 元填 “未開票收入”，繳增值稅≈0.99 元。 降風險措施： 全額申報，不隱瞞未開票收入； 留存合同（注明 100 元含 1% 稅、不開發(fā)票）、送貨單、收款憑證； 做賬時按 “借：銀行存款 100，貸：主營業(yè)務收入 99.01、應交稅費 0.99” 處理； 避免長期大量無票銷售，盡量引導甲方要票。 答
老師，您好，一般納稅人醫(yī)藥公司，有兩個倉庫給做倉儲 問
您好，只要有這個經營范圍是可以的，沒事 答
您好老師，過節(jié)我購買的禮品贈送客戶，禮品的發(fā)票是 問
1、采購月餅 借：庫存商品 ? 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）專票才使用 ? ? ?貸：銀行存款 2、贈送客戶 借：管理費用/銷售費用—業(yè)務招待費 ? ? ?貸：庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 一般確認的銷售費用/管理費用為采購商品的含稅價款。 贈送按偶然所得申報個稅 答
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