彭鵬 追問

2020-05-19 09:01

這塊的分錄是不是可以補(bǔ) 社保怎么做呢 工資我可以做到今年 但是對公賬戶上的社?？劭罘咒浽趺醋?/p>

maize老師 解答

2020-05-19 09:04

沒有做按這個分錄補(bǔ)上就可以，這個申報(bào)個稅，要是去年12月發(fā)出工資，你今年才做稅種核定，之前發(fā)出那個沒有扣個稅你這個不能稅前扣除，這個最好是改今年發(fā)出，申報(bào)個稅，和這個今年現(xiàn)在申報(bào)一起就可以，

彭鵬 追問

2020-05-19 09:05

老師是去年12月份的社保  不通過以前年度損益調(diào)整嗎

maize老師 解答

2020-05-19 09:09

你幾時(shí)交的？12月？借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬 社保 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整，金額不大，這個對損益影響不重大，一般是可以直接做本年損益下面，不做以前年度損益調(diào)整

彭鵬 追問

2020-05-19 09:11

去年12月份新開的公司  是去年12月份交的社保通過基本戶扣款  可以不走以前年度損益調(diào)整對嗎  沒經(jīng)歷過這種事呀

maize老師 解答

2020-05-19 09:21

這個金額不大可以的，不大可以，不做，

彭鵬 追問

2020-05-19 09:27

老師 我直接就按照正常的計(jì)提社保 做在今年補(bǔ)計(jì)就行 對嗎

maize老師 解答

2020-05-19 09:33

是的，這個是可以的，金額不大可以