安兒 追問

2020-05-18 18:28

如果在資產(chǎn)損失里面填寫，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的投資收益負(fù)數(shù)10萬(wàn)，股權(quán)損失的這些數(shù)據(jù)怎么填寫呢

安兒 追問

2020-05-18 18:31

企業(yè)重組納稅調(diào)整表怎么填寫呢

王雁鳴老師 解答

2020-05-18 18:34

您好，比如資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)50萬(wàn)元（長(zhǎng)期股權(quán)投資），資產(chǎn)處置收入40萬(wàn)元，那么第1列就是10萬(wàn)元，第2列是40萬(wàn)元，第4列是50萬(wàn)元，第5列是10萬(wàn)元。

安兒 追問

2020-05-18 18:40

這樣子資產(chǎn)損失表格里面納稅調(diào)整金額自動(dòng)就是0元嗎，不用做任何調(diào)整的意思嗎？老師那第二個(gè)企業(yè)重組表格是在14行股權(quán)劃轉(zhuǎn)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)里面填寫數(shù)據(jù)還是其他里面呢這個(gè)表具體金額怎么填寫呢

王雁鳴老師 解答

2020-05-18 18:46

您好，是的，這樣子資產(chǎn)損失表格里面納稅調(diào)整金額自動(dòng)就是0元，不用做任何調(diào)整的意思。
我又仔細(xì)看了看，第二個(gè)企業(yè)重組表格就不用填寫了。

安兒 追問

2020-05-18 18:58

那老師請(qǐng)問一下，公司業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)只有幾百元，占收入的很少一部分，不用調(diào)整，這個(gè)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)還要填寫廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生投資收益是正數(shù)，這部分是不是不用繳納企業(yè)所得稅，也不用填寫納稅調(diào)整表了？

王雁鳴老師 解答

2020-05-18 19:08

您好，不是的，都需要填寫調(diào)整表的。