學堂用戶_ph640640 追問

2020-05-18 16:06

年末嗎，還是現(xiàn)在

郭老師 解答

2020-05-18 16:07

你好，年末的。

學堂用戶_ph640640 追問

2020-05-18 16:07

年末是平的

郭老師 解答

2020-05-18 16:09

那你在哪稅調整明細表扣除項目其他調減

學堂用戶_ph640640 追問

2020-05-18 16:10

納稅調減？ 利潤表管理費用是扣除的，可能是取數(shù)只取借方吧

郭老師 解答

2020-05-18 16:12

不清楚你的那個
正常的應該解放發(fā)生額，減去貸方發(fā)生額。

學堂用戶_ph640640 追問

2020-05-18 16:13

那這樣利潤表和資產(chǎn)負債表應該是平的啊，借管理費，貸管理費，不就是o嗎

郭老師 解答

2020-05-18 16:15

那你的利潤表是不少做了收入。

郭老師 解答

2020-05-18 16:15

你的利潤表費用是不是少了？

郭老師 解答

2020-05-18 16:15

也就是你多交了所得稅。

學堂用戶_ph640640 追問

2020-05-18 16:19

沒有多交，不過報表不平了，利潤表和資產(chǎn)負債表差了這個折舊數(shù)

郭老師 解答

2020-05-18 16:24

你的利潤表直接取數(shù)，是管理費用的借方，沒有貸方？
那你修改下年資產(chǎn)負債表就可以。

學堂用戶_ph640640 追問

2020-05-18 16:28

已經(jīng)是跨年了，今年的資產(chǎn)負債表也改嗎

郭老師 解答

2020-05-18 16:31

你好是的，需要修改，要不你的未分配利潤不是不對嗎？

學堂用戶_ph640640 追問

2020-05-18 16:32

就是這兩個表勾稽不平，兩個表自己是平的

郭老師 解答

2020-05-18 16:42

勾稽關系不對，你的未分配利潤是錯誤的，你可以在今年調整一下，借未分配利潤貸累計折舊

郭老師 解答

2020-05-18 16:42

累計折舊科目也是不對的。

學堂用戶_ph640640 追問

2020-05-18 16:58

匯算清繳改報資產(chǎn)負債表表，今年通過分錄，但是今年的月份期初數(shù)都是之前的，這個不用管嗎

郭老師 解答

2020-05-18 17:02

你好，可以不用管的。

學堂用戶_ph640640 追問

2020-05-18 17:03

今年的勾稽數(shù)是平的。。

郭老師 解答

2020-05-18 17:05

今年的平，去年的不平？