羞澀的白羊 追問

2020-05-18 15:50

好的，老師我已經(jīng)填了，還需問一下，12月忘記計(jì)提折舊了，20年1月計(jì)提了兩次，怎么調(diào)整

路老師 解答

2020-05-18 15:55

如果金額不大，可以不用管，直接根據(jù)實(shí)際的折舊額來填就好

羞澀的白羊 追問

2020-05-18 15:59

好的，老師在問一個(gè)，我們是水果銷售，我們進(jìn)貨也沒有發(fā)票，銷售出去也基本不開票，小公司，就跟超市一樣，給顧客銷售，人家不要票，是不是要調(diào)整，要是調(diào)整填那張表了？

路老師 解答

2020-05-18 16:10

如果要調(diào)整，那就在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整，收入類項(xiàng)目調(diào)整里面可以調(diào)整銷售出去沒有開票給顧客的收入，另外進(jìn)貨沒有發(fā)票的，是不好做稅前扣除的。

羞澀的白羊 追問

2020-05-18 16:11

那我可以不管不，我們一年也才20萬收入，本來就是樣板店

路老師 解答

2020-05-18 16:15

嗯，這個(gè)需要你們自己考慮，看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局管的是不是嚴(yán)，會(huì)不會(huì)來查之類的，稅法上肯定是需要做的