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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

馬老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 15:22

退回的企業(yè)所得稅嗎？？？

小依米 追問(wèn)

2020-05-18 15:23

是呀

馬老師 解答

2020-05-18 15:34

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

小依米 追問(wèn)

2020-05-18 15:42

那老師就分別列舉一下唄

馬老師 解答

2020-05-18 16:05

小企業(yè)的就直接按照計(jì)提的那樣做 金額是負(fù)數(shù)
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話就用以前年度損益調(diào)整  借銀行存款   貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 
借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅   貸以前年度損益調(diào)整 

借以前年度損益調(diào)整   貸；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

小依米 追問(wèn)

2020-05-18 16:25

小企業(yè)會(huì)計(jì)直接計(jì)提就好了嘛

小依米 追問(wèn)

2020-05-18 16:26

計(jì)提時(shí)
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)  所得稅費(fèi)用

小依米 追問(wèn)

2020-05-18 16:26

不需要發(fā)放那筆嘛

馬老師 解答

2020-05-18 16:29

后面的你退回稅金的要做 借銀存 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 
計(jì)提的是負(fù)數(shù)金額

小依米 追問(wèn)

2020-05-18 16:52

好滴，謝謝老師

馬老師 解答

2020-05-18 16:55

不客氣的 麻煩給老師五星好評(píng)謝謝

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企業(yè)匯算清繳不包括個(gè)人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
這個(gè)需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
前者是企業(yè)做的，后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
你好，還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經(jīng)過(guò)了匯算清繳申報(bào)期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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