櫻子 追問

2020-05-18 15:14

老師，利潤表是時期數，要匯總交接之前的數，
之前對方第一次給的數是假的，我們賬面已經根據假的開始初始了，后來我又根據真實的余額表重新初始?。榱瞬挥绊懳覀兊馁~面，我只能將對方所謂的真實的數據賬面憑證調成當時交接的數據，這樣也同時調整了累計折舊，跟利潤分配跟本年利潤這幾個數據，導致利潤表跟資產負債表勾稽關系不對，這樣怎么處理呢？老師能明白嗎

郭老師 解答

2020-05-18 15:16

只要調整了利潤，分配你的報表，勾稽關系就不對。

櫻子 追問

2020-05-18 15:17

問題是怎么處理呢

郭老師 解答

2020-05-18 15:20

不用調整的
勾稽關系不對沒事
你要調整得修改期初數據
軟件做賬找售后給你調整
稅務局的申報表一塊修改了

櫻子 追問

2020-05-18 15:26

老師，您說的修改期初數據是改成那個？？
申報表我還沒申報，

郭老師 解答

2020-05-18 15:33

一九年你的財務報表沒有申報嗎？我說的是一整年，不是年報。

櫻子 追問

2020-05-18 15:35

哦，明白了，數據確定了，那我到時候申報完年報，然后調整成跟年報數據一致就可以了對嗎

郭老師 解答

2020-05-18 15:36

你好，可以的。

櫻子 追問

2020-05-18 15:37

我想再次確認下，報表勾稽關系不對，稅務局會不會查到呢

郭老師 解答

2020-05-18 15:41

這個查的不是很嚴格。

櫻子 追問

2020-05-18 15:47

好的，謝謝

郭老師 解答

2020-05-18 15:54

不用客氣的，