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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 11:18

你好，符合小微企業(yè)，應(yīng)納稅所得額低于100萬。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*5%
能提供一下你單位的所得稅匯算清繳的主表嗎？因?yàn)楦鶕?jù)你提供的數(shù)據(jù)利潤總額是903771.13，無法計(jì)算出所得稅是39412.02的

夏林 追問

2020-05-18 11:25

還有公司新裝修買入一批辦公家具，做賬時(shí)是直接放入管理費(fèi)用—辦公費(fèi)好，還是放入固定資產(chǎn)科目好呢？

鄒老師 解答

2020-05-18 11:34

你好，這個(gè)辦公家具的單價(jià)是多少？

夏林 追問

2020-05-18 12:21

到家一個(gè)大概1000元

夏林 追問

2020-05-18 12:24

還有上面所得稅的百分之5是怎么來的，之前我看不是什么減按照百分之50的百分之20計(jì)算是嗎

鄒老師 解答

2020-05-18 12:57

你好，到家一個(gè)大概1000元，那就需要通過費(fèi)用核算的 
按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。對(duì)其年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額
5%=20%*25%

夏林 追問

2020-05-18 13:05

哦，好的，原來所得稅是這么算出來的！

鄒老師 解答

2020-05-18 13:06

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

夏林 追問

2020-05-18 13:07

謝謝老師！回答對(duì)我很有幫助

鄒老師 解答

2020-05-18 13:10

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
18年的政策嗎？999606.54*（25%-15%）
2019-05-21 15:06:40
你好，其實(shí)可以這么理解： 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*25%-減免征收稅（應(yīng)納稅所得額*15%） （所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。）
2018-04-07 10:26:53
你好 符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是 5% 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10%
2020-04-01 12:13:23
同學(xué)你好 小微享受小微優(yōu)惠 100萬以內(nèi)是2.5%
2022-03-14 13:25:15
你好，不沖突的 如果一般納稅人符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)三個(gè)條件，是可以按小型微利企業(yè)適用優(yōu)惠政策的
2019-10-26 13:48:22
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