青青 追問

2020-05-18 14:59

但是我財務(wù)總監(jiān)不肯啊，說老板不讓做2套賬。所以我在想有什么辦法可以解決的嗎

maize老師 解答

2020-05-18 15:05

你們開不對嗎，開不對就開紅字，需要保持一致才可以，不一致做賬，后續(xù)稅局稽查到會對你們罰款的，

青青 追問

2020-05-18 17:07

我的意思是我公司開票是10萬，但是我當(dāng)月的實際出貨時100萬，而且開票的金額還不是當(dāng)月的那些出貨的金額，我應(yīng)該怎么入賬，不是開票不一致等問題，是一套賬，發(fā)貨時間跟開票時間一樣，怎么做比較合理?是這個意思

maize老師 解答

2020-05-18 17:19

這個實務(wù)中一般是這樣，你這個發(fā)貨做借發(fā)出商品 貸庫存商品，開發(fā)票做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 正規(guī)是發(fā)貨就需要做收入了，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，沒有開發(fā)票做無票收入，這個，