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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-05-31 16:09

我現(xiàn)在只交增值稅，比如說喲五月份開了10萬元的票，我應該計提稅金增值稅是3000塊錢，可是金稅盤可以在下次交稅時抵稅款！我不明白該怎么做這個分錄！

鄒老師 解答

2016-05-31 14:22

按實際繳納的增值稅計提附加稅

鄒老師 解答

2016-05-31 17:43

借；應交稅費-應交增值稅（金稅盤金額）   貸；管理費用
按實際繳納的增值稅 計提附加稅
比如金稅盤金額420，那增值稅繳納2580，附加稅也是按2580來計提

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