一切安好 追問

2020-05-17 16:12

當月就銷售出去了

QQ老師 解答

2020-05-17 16:17

你好，這樣的話需要調(diào)增你們的成本。因為未取得合規(guī)發(fā)票，

一切安好 追問

2020-05-17 16:50

調(diào)增成本？ 怎么調(diào) 當月暫估入庫當月就銷售出去了 結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本

一切安好 追問

2020-05-17 16:53

暫估入庫20萬 銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)成本20萬  后來取了發(fā)票 8萬多 就剩余10幾萬的差額 沒有發(fā)票

QQ老師 解答

2020-05-17 21:17

你好，在調(diào)整表其他里面調(diào)整沒有發(fā)票的差額。

一切安好 追問

2020-05-17 21:53

不是 當時暫估入庫是20萬 后來進來發(fā)票8萬多 這樣沖抵了8萬多 不是還有10幾萬沒發(fā)票進來 現(xiàn)在發(fā)票沒辦法開這種發(fā)票了 所以說補繳稅款 是這樣的吧 老師

QQ老師 解答

2020-05-17 22:18

你好！是的這十萬多沒有發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣成本所以要調(diào)增利潤

一切安好 追問

2020-05-17 22:32

哦 那帳怎么調(diào)整 
 調(diào)整好后 在納稅調(diào)整表里怎么填

QQ老師 解答

2020-05-18 05:10

借應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤  在納稅調(diào)整表  其他 里面填寫調(diào)整金額就可以