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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-05-16 17:47

你好   2020年按你們實際發(fā)生的科目來做 。 你本應(yīng)該計入什么科目

D琴 追問

2020-05-16 17:48

本來應(yīng)該計入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)

D琴 追問

2020-05-16 17:51

那之前的是不是要調(diào)整

meizi老師 解答

2020-05-16 17:54

你好 是的  你要調(diào)整  你明細(xì)科目不一樣了。 金額很大嗎

D琴 追問

2020-05-16 17:56

有幾萬的折舊。怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2020-05-16 17:58

你好  走以前年度損益調(diào)整    借以前年度損益調(diào)整-制造費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用

D琴 追問

2020-05-16 18:03

就這一個分錄就行了么，不用調(diào)整利潤分配什么的么  之前的管理費(fèi)用折舊費(fèi)不是也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去了

meizi老師 解答

2020-05-16 18:08

你好  因為你們都是損益科目 如果可以的話最好是調(diào)整19年的賬 這樣在2020年做這個意思不大的。

D琴 追問

2020-05-16 18:10

調(diào)整不了了，都結(jié)賬這么久了。那就直接做一個之前年度損益調(diào)整的分錄就行了是吧，現(xiàn)在就按正確的分錄做賬

meizi老師 解答

2020-05-16 18:14

你好 嗯是的    2020年按你們正確的寫

D琴 追問

2020-05-16 18:18

謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-16 18:20

沒事的 希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好 按實際的折舊金額填寫
2020-04-13 16:58:57
你好！ 如果跨年了，直接做分錄： 借累計折舊 貸利潤分配…未分配利潤
2021-06-10 11:22:41
你好，可以的 可以就是沖銷某某月份折舊 分錄是這樣處理
2017-08-01 08:16:08
同學(xué)你好 這樣調(diào)整就可以的
2021-06-10 14:54:31
你好 ； 可以的； 你可以 這樣來調(diào)整明細(xì)科目的。? ? ? ? ?比如 借累計折舊 -房屋? 貸累計折舊 -?具體的房建物
2021-09-02 14:09:28
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