倆人、幸福ツ 追問

2020-05-16 09:52

季度末  不用交稅的話  轉(zhuǎn)去營業(yè)外？？

倆人、幸福ツ 追問

2020-05-16 09:54

老師 這是派遣工兩個月的工資   我發(fā)工資的時候  
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款對吧？？？但是需要給她交社保   可是現(xiàn)在基數(shù)比例都沒有下來   我現(xiàn)在沒法計提每個月社保  可以到后半年交社保的話記一筆嗎怎么計呢

maize老師 解答

2020-05-16 09:59

是的， 是的，這個社保做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬，這個，沒有收入做借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬，有收入做借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本

倆人、幸福ツ 追問

2020-05-16 10:06

有點暈我這樣寫你看對嗎？
現(xiàn)在開發(fā)票的話
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
     應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
每個月工資
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
后半年交社保
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸  :應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
是這樣嗎

maize老師 解答

2020-05-16 10:13

是這樣，但是這個主營業(yè)務(wù)成本是有收入的時候做，你沒有這個做勞務(wù)成本下面先掛著，有收入再做借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

倆人、幸福ツ 追問

2020-05-17 09:00

我這里每個月的收入就是2500工資發(fā)1300所以每個月收入有剩余1200
那么我可以繳納社保的時候直接按我上面寫的做嗎

maize老師 解答

2020-05-17 09:20

是的可以的可以可以

倆人、幸福ツ 追問

2020-05-17 09:20

我明白了謝謝老師