最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 12:07

謝謝老師，請問是用賬上貸方總的工資薪金總額乘以14%來計算嗎？

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 12:07

老師您看我第一個問題中的第一問理解正確嗎

宸宸老師 解答

2020-05-15 12:12

您好，匯算清繳是根據(jù)實際金額填寫，系統(tǒng)會幫您按照14%納稅調(diào)增的。

宸宸老師 解答

2020-05-15 12:12

第一個問題對的，填寫的是計提的金額，也就是貸方金額

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 12:24

老師請問我填寫了職工福利費支出的帳載金額和實際發(fā)生額，兩個金額填寫的一致，稅收金額會自動變化嗎

宸宸老師 解答

2020-05-15 12:26

您好，還要填寫稅務(wù)金額那一列，，也會出現(xiàn)調(diào)增額額的，主要看你們有沒有超過限額

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 12:30

老師請問是用第2欄的實際發(fā)生額乘以14%，看金額是多少，把這個金額填寫在稅收金額嗎

宸宸老師 解答

2020-05-15 13:25

您好，收入*14%，這個收入是主營業(yè)務(wù)收入

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 13:26

好的謝謝老師

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 13:31

老師請問不是工資薪金的14%嗎？怎么又按照主營業(yè)務(wù)了呢

宸宸老師 解答

2020-05-15 13:56

您好，是的，我說錯了， 是工資總額的14%可以稅前扣除。這里的工資包括職工福利等等

實在抱歉

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 13:58

沒關(guān)系，感謝老師耐心解答

宸宸老師 解答

2020-05-15 14:14

嗯嗯，實在抱歉，祝您工作順利

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 14:21

老師想再請問您一下，如果19年都計提了工資，發(fā)放工資時候是把工資做到了其他應(yīng)付款中，一直沒，請問這樣是不是就需要先把工資調(diào)增才行

宸宸老師 解答

2020-05-15 14:22

您好，您說的是一直沒發(fā)放嗎？

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 14:24

對，因為是法人的就一直是計提的，然后發(fā)放時候就直接掛在了法人的其他應(yīng)付款上沒發(fā)

宸宸老師 解答

2020-05-15 14:25

您好，如果實際不發(fā)的，那就沖回

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 14:26

老師請問那匯算清繳，現(xiàn)在這個表要怎么填寫呢，我是不是就不用填寫實際發(fā)生額了呢，直接調(diào)增呢

宸宸老師 解答

2020-05-15 16:39

您好，那您這部分是要扣除掉的，不得稅前扣除

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-05-15 16:40

謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-05-15 16:49

不客氣的，祝您工作順利