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請(qǐng)問一下，2019年有大量固定資產(chǎn)清理，導(dǎo)致本年折舊大于累計(jì)折舊，在填報(bào)匯算清繳時(shí)候，總是提示錯(cuò)誤，那要如何填報(bào)呢

過時(shí)的電燈膽

于2020-05-15 11:20 發(fā)布 ??2940次瀏覽

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送心意

雯雯老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師

2020-05-15 11:24

你好本年大于累計(jì) 系統(tǒng)過不去本年折舊額你試一試?yán)塾?jì)折舊貸方減去借方差額填一填。

過時(shí)的電燈膽追問

2020-05-15 11:26

累計(jì)折舊貸方發(fā)生額減借方發(fā)生額，就是負(fù)數(shù)了，也不可以

雯雯老師解答

2020-05-15 13:19

那也不能填負(fù)數(shù)的。

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學(xué)員，你可以在“借：固定資產(chǎn)清理”列上填寫固定資產(chǎn)清理所對(duì)應(yīng)的金額，在“累計(jì)折舊”列上填寫A105080折舊金額，在“貸：固定資產(chǎn)”列上填寫固定資產(chǎn)原值，以及“匯算清繳”列上填寫固定資產(chǎn)清理所對(duì)應(yīng)的金額。因?yàn)榍謇韴?bào)廢的固定資產(chǎn)是減去，所以填寫時(shí)需要注意填寫負(fù)數(shù)。

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2019-05-10 13:26:44

是的，包括當(dāng)年清理的固定資產(chǎn)，因?yàn)楫?dāng)年它計(jì)提了折舊

2024-04-11 14:36:36

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