熱情的檸檬 追問

2020-05-15 09:53

沒有做到利潤分配，但是三個投資者都有過每人20萬的分紅，這20萬*3人=60萬的數據在利潤分配科目的借方，這60萬要列入資產負債表的吧？

暖暖老師 解答

2020-05-15 09:55

是直接分配了，從什么科目轉到利潤分配科目

熱情的檸檬 追問

2020-05-15 10:00

憑證是，利潤分配借方，銀行存款貸方，這樣直接入賬的

暖暖老師 解答

2020-05-15 10:00

沒有代扣代繳個稅有額沒有計提分錄

熱情的檸檬 追問

2020-05-15 10:01

沒有

熱情的檸檬 追問

2020-05-15 10:01

這個公司沒有稅方面的賬

暖暖老師 解答

2020-05-15 10:02

其實是不完整的，你可以自己根據情況補上

熱情的檸檬 追問

2020-05-15 10:03

那我現在做資產負債表前的試算平衡，利潤分配要不要填入這60萬呢？

暖暖老師 解答

2020-05-15 10:06

需要寫上的這個數字

熱情的檸檬 追問

2020-05-15 10:07

我現在在做試算平衡，借方比貸方多30多萬，怎么找平？都是查的賬上的數字

暖暖老師 解答

2020-05-15 10:10

那你做一個分錄補上就可以

熱情的檸檬 追問

2020-05-15 10:11

怎么補？去哪個科目合適？

暖暖老師 解答

2020-05-15 10:12

應付股利就可以的這個

熱情的檸檬 追問

2020-05-15 10:13

不對，60萬我填入了以后，試算平衡表，借方還比貸方多30多萬，怎么調整？

暖暖老師 解答

2020-05-15 10:15

那我就這樣說不清了你描述的

熱情的檸檬 追問

2020-05-15 10:17

您說的這個憑證我應該怎么做呢？能詳細告訴我會計分錄嗎

暖暖老師 解答

2020-05-15 10:26

先計提借利潤分配貸應付股利
發(fā)放時
借應付股利貸銀行存款