紫色憂郁1980 追問

2020-05-14 21:03

會(huì)不會(huì)是我填的不對(duì)呀

黎老師 解答

2020-05-14 21:07

你好，13%，9%，6%相對(duì)應(yīng)填寫都會(huì)有數(shù)據(jù)帶出來。

紫色憂郁1980 追問

2020-05-14 21:09

我就開了一張專票，13的稅率，表一就填寫了2個(gè)數(shù)，一個(gè)金額，一個(gè)稅額

黎老師 解答

2020-05-14 21:16

你好，你的專用發(fā)票是貨物銷售？如果填在第一欄專票欄，那你的填寫是沒有問題，主表的銷項(xiàng)稅是可以手工填寫。

紫色憂郁1980 追問

2020-05-14 21:17

是賣出一批工具，只填寫這兩個(gè)數(shù)了，但是有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣也認(rèn)證確認(rèn)了

黎老師 解答

2020-05-15 09:00

你好，這批工具是你的資產(chǎn)，還是你的貨物銷售。

紫色憂郁1980 追問

2020-05-15 09:00

我的貨物銷售，已經(jīng)賣出去了

黎老師 解答

2020-05-15 09:19

你好，你的填寫是沒有問題的，主表帶不出來數(shù)據(jù)，可以自行填寫。

紫色憂郁1980 追問

2020-05-15 09:24

我試過了，不行，自行填寫進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)不能抵扣

黎老師 解答

2020-05-15 09:27

你好，各地區(qū)的不一樣，你打當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)熱線問一下。