云朵???????????? 追問

2020-05-14 18:44

管理費(fèi)原來分錄是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款

云朵???????????? 追問

2020-05-14 18:45

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本原來分錄是借：應(yīng)付賬款，貸：銀行存款

meizi老師 解答

2020-05-14 18:45

你好   那你就2020年補(bǔ)做   借以前年度損益調(diào)整 -成本  以前年度損益調(diào)整-費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款  借未分配利潤(rùn)貸   以前年度損益調(diào)整

云朵???????????? 追問

2020-05-14 18:45

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入原來分錄是借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款

云朵???????????? 追問

2020-05-14 18:46

就是這三個(gè)科目的賬前面的會(huì)計(jì)都做錯(cuò)了

meizi老師 解答

2020-05-14 18:48

你好 你沒做收入嗎    等下   你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則   1.少做的成本費(fèi)用  不走以前年度損益調(diào)整  你做 ：借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸  應(yīng)付賬款  2.  你沒掛應(yīng)收賬款做收入嗎

云朵???????????? 追問

2020-05-14 18:48

如果調(diào)整了成本費(fèi)用，那所得稅也會(huì)需要調(diào)整嗎？

云朵???????????? 追問

2020-05-14 18:50

前任的會(huì)計(jì)做的，她是每次收Pos機(jī)的款都沒有確認(rèn)收入掛應(yīng)收，就直接借銀行存款貸應(yīng)收

meizi老師 解答

2020-05-14 18:52

你好  會(huì)涉及你有利潤(rùn) 會(huì)涉及繳納的 ；  那你就補(bǔ)做收入

云朵???????????? 追問

2020-05-14 18:53

可是累計(jì)了三年多的錯(cuò)誤。有三百萬多，一次性確認(rèn)會(huì)很糟糕吧

云朵???????????? 追問

2020-05-14 18:54

有三百多萬的收入沒確認(rèn)，具體補(bǔ)做收入的分錄怎么做？

meizi老師 解答

2020-05-14 18:55

你好     借應(yīng)收賬款 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅      補(bǔ)做收入 。你會(huì)產(chǎn)生很多滯納金的。   如果你沒做收入沒按期報(bào)增值稅的     不僅僅是增值稅 、附加稅 印花稅、企業(yè)所得稅  這些會(huì)按日產(chǎn)生滯納金的

云朵???????????? 追問

2020-05-14 18:57

這些我都知道，就是知道所以很糟心，如果我現(xiàn)在開始慢慢每個(gè)月多確認(rèn)無票收入，慢慢沖掉的話，會(huì)不會(huì)比較合適呢

meizi老師 解答

2020-05-14 19:00

你好 那你就延期了很久才報(bào)稅 是有風(fēng)險(xiǎn)的哦。