禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 19:13

老師，是不是沒(méi)有固定資產(chǎn)就一定沒(méi)有折舊的嗎？

郭老師 解答

2020-05-14 19:32

你好，是的，

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 19:36

那老師，把2016年的折舊和2017年的折舊怎么沖？

郭老師 解答

2020-05-14 19:40

你們?cè)谀且荒晷薷牡?/p>

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 19:43

賬上就在2016年就是有折舊的，到2017年折舊一年，到2018年12月有一個(gè)固定資產(chǎn)入賬，報(bào)表里面的累計(jì)折舊就比固定資產(chǎn)多了，填寫(xiě)去了無(wú)形資產(chǎn)那里

郭老師 解答

2020-05-14 19:46

借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配
跨年的
當(dāng)年的分錄不變金額是負(fù)數(shù)

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 19:52

老師是說(shuō)在2017年做更正嗎？

郭老師 解答

2020-05-14 19:53

可以的，你能反結(jié)賬，修改就行。

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 20:10

老師，但是把2016和2017年的固定資產(chǎn)都反沖了，那2017年的報(bào)表不也要更正了嗎

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 20:11

還有2018年入賬的固定資產(chǎn)是沒(méi)有計(jì)提折舊的，沖完了2017年和2016年的固定資產(chǎn)，就沒(méi)有折舊了

郭老師 解答

2020-05-14 20:18

如果你做到一七年的話(huà)，需要修改一七年的報(bào)表，如果你做到18年
17年16年的都不需要?jiǎng)印?/p>

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 22:13

那18年12月做的固定資產(chǎn)，沒(méi)有折舊怎么弄呢

郭老師 解答

2020-05-14 22:19

19年開(kāi)始補(bǔ)就可以

禾苗 追問(wèn)

2020-05-14 23:10

老師整理的意思就是，將2016和2017年的全部折舊在2018年沖銷(xiāo)，然后2018年的折舊在2019年開(kāi)始補(bǔ)做，然后更正申報(bào)2018年的年度匯算清繳嗎？

郭老師 解答

2020-05-14 23:19

老師整理的意思就是，將2016和2017年的全部折舊在2018年沖銷(xiāo)，
這個(gè)是
然后2018年的折舊在2019年開(kāi)始補(bǔ)做，
不是的
這個(gè)是12月份購(gòu)入的，次月折舊也就是19年折舊
然后更正申報(bào)2018年的年度匯算清繳嗎？
在19年匯算清繳

禾苗 追問(wèn)

2020-05-15 08:09

老師，我說(shuō)錯(cuò)了，應(yīng)該是問(wèn)你，是不是更正2018年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表

禾苗 追問(wèn)

2020-05-15 08:10

還有在2019年做折舊分錄是什么？

郭老師 解答

2020-05-15 08:15

做一九年的分錄。
本來(lái)就應(yīng)該屬于一九年的折舊。

禾苗 追問(wèn)

2020-05-15 08:16

借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配
跨年的
當(dāng)年的分錄不變金額是負(fù)數(shù)    老師，你前面說(shuō)的這個(gè)分錄，那不是利潤(rùn)又多了嗎？還有你說(shuō)的當(dāng)年，我在2018年沖銷(xiāo)沒(méi)有當(dāng)年了吧？

禾苗 追問(wèn)

2020-05-15 08:20

做一九年的分錄。
本來(lái)就應(yīng)該屬于一九年的折舊。老師，你說(shuō)這句話(huà)是說(shuō)19年的分錄按正常來(lái)做嗎？借，管理費(fèi)用，貸，累計(jì)折舊， 這樣嗎？

郭老師 解答

2020-05-15 08:21

如果你在跨年修改借累計(jì)利潤(rùn)貸利潤(rùn)總額，這個(gè)能理解嗎？如果你是在當(dāng)年修改，在12月末修改就是了，折舊的分錄不變金額是負(fù)數(shù)，比如你當(dāng)年做的是借管理費(fèi)用貸，累計(jì)折舊12月份的時(shí)候一次沖了借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)
管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)了，怎么會(huì)利潤(rùn)多