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李煜老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-14 16:00

可以扣除，需要帶上總包合同，分包合同，分包發(fā)票原件復(fù)印件

小星 追問

2020-05-14 16:48

那扣除是含稅金額工程發(fā)票扣除含稅金額的勞務(wù)發(fā)票金額，還是按照不含稅的金額扣除啊，因?yàn)閮蓚€(gè)稅點(diǎn)不一樣

李煜老師 解答

2020-05-14 16:53

按照含稅金額扣除的

小星 追問

2020-05-14 16:57

那預(yù)交企業(yè)所得稅是按照什么數(shù)字填呢，不含稅的合同金額，還是扣除后的金額填

李煜老師 解答

2020-05-14 17:00

所得稅預(yù)繳是不能抵扣分包的，全額預(yù)繳千分之2

小星 追問

2020-05-14 17:03

好的，謝謝

李煜老師 解答

2020-05-14 17:06

好的  解決了的話就不用回復(fù)了謝謝啊

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相關(guān)問題討論
你好，發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)都要加章發(fā)票專用章
2018-01-27 16:04:01
這個(gè)多抵扣2%這個(gè)，進(jìn)項(xiàng)稅額多2%
2021-01-27 18:34:32
這個(gè)是普通發(fā)票，只能做費(fèi)用，不能抵扣增值稅
2018-11-20 09:36:33
可以的
2015-11-29 13:16:30
旅客服務(wù)通行費(fèi)、電子普通發(fā)票這種都可以抵扣增值稅， 金稅盤和他的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅 專票不允許抵扣的，這個(gè)需要看具體的業(yè)務(wù)，福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣。
2022-02-20 14:08:24
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