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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-14 15:24

你好，這個是專票還是普票的？這個分錄是做到二零年嗎？

鬼鬼Vicky 追問

2020-05-14 15:29

是的。今天保險公司才要回19年的發(fā)票。發(fā)票是普票。

郭老師 解答

2020-05-14 15:29

借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配。

郭老師 解答

2020-05-14 15:30

上面的金額只是紅沖的金額。

鬼鬼Vicky 追問

2020-05-14 15:30

退款和新的發(fā)票還沒到手。

郭老師 解答

2020-05-14 15:31

那你先不要做處理。

鬼鬼Vicky 追問

2020-05-14 15:38

你指沖紅的金額是退回的金額嗎？馬上匯算清繳，那我19年入的數(shù)目不調(diào)整了？只在20年做分錄？

郭老師 解答

2020-05-14 15:40

是的
他現(xiàn)在開了負數(shù)嗎

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