購買的原材料，年前說給開專票，我做的暫估，但是現(xiàn)在說不能開了，我的匯算清繳怎么做調(diào)增，是調(diào)增哪個重新計算

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-14 13:45

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估然后調(diào)整
借：成本費用  貸：應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

 追問

2020-05-14 13:56

暫估的確定以后都不會給開票了，需要沖紅嗎

 追問

2020-05-14 13:57

這個怎么做分錄

軼塵老師解答

2020-05-14 14:14

借：成本費用貸：應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸：以前年度損益調(diào)整貸：應付賬款-暫估（紅字）

 追問

2020-05-14 14:16

我的意思是這暫估的發(fā)票不會給我開了，是不是也這樣做分錄沖紅

軼塵老師解答

2020-05-14 14:23

是啊把以前計入成本的沖掉

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