沒(méi)人知道我的名字 追問(wèn)

2020-05-14 12:05

跟其他應(yīng)稅收入要一起填在主表對(duì)嗎？

劉之寒老師 解答

2020-05-14 13:33

該明細(xì)表填寫(xiě)的免稅收入金額會(huì)生成到主表。如果是小微企業(yè)，應(yīng)稅收入可以直接在主表填寫(xiě)，不需要填寫(xiě)收入支出及費(fèi)用明細(xì)表。

沒(méi)人知道我的名字 追問(wèn)

2020-05-14 13:38

是小微企業(yè)，可是沒(méi)有自動(dòng)生成所得額減按25%*20%，該怎么操作？

劉之寒老師 解答

2020-05-14 13:52

如果基礎(chǔ)信息表填寫(xiě)無(wú)誤，那對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠不是填寫(xiě)A107010，而是填寫(xiě)A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表“一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”，金額列填寫(xiě)優(yōu)惠的金額（假如“應(yīng)納稅所得額”在100萬(wàn)以下，優(yōu)惠金額=應(yīng)納稅所得額*20%）。