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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-14 11:25

你好，貸方數(shù)應(yīng)是在發(fā)放工資時(shí)扣社保形成的
借，應(yīng)付職工薪酬——工資
貸，其他應(yīng)付款——社保
貸，銀行存款

Vincy 追問

2020-05-14 11:26

是以前年度的

Vincy 追問

2020-05-14 11:26

請(qǐng)問要怎么處理

Vincy 追問

2020-05-14 11:28

本年度的我也會(huì)做，我就是想請(qǐng)問以前年度的應(yīng)該處理比較合適

立紅老師 解答

2020-05-14 11:32

你好，以前年度也是這樣的做的，因?yàn)檫@筆分錄不涉及損益科目，不需要通過以前年度損益調(diào)整核算

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