夢怡 追問

2020-05-14 10:35

我們這邊都是把上個月的賬堆到3月份來做

maize老師 解答

2020-05-14 10:39

這個直接做就可以金額不大，金額大需要做以前年度損益調(diào)整

夢怡 追問

2020-05-14 10:42

老師，這家賬只做到了2019.年3月份，那么我要把19年4月份工資到1912年的工資全部計入到2020年3月份，可以嗎？工資匯總起來會有點大

夢怡 追問

2020-05-14 10:43

而且這個小稅種我們是直接借應交稅費應交城市土地使用稅房產(chǎn)稅   沒有經(jīng)過稅金及附加

maize老師 解答

2020-05-14 10:47

需要通過下稅金及附加，我要把19年4月份工資到1912年的工資 需要做借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬

夢怡 追問

2020-05-14 10:59

我們這是代理記賬，直接交款，沒有計入稅金及附加

maize老師 解答

2020-05-14 11:07

需要做稅金及附加這個，要不你這個不平啊，除非之前計提了，那現(xiàn)在不做計提

夢怡 追問

2020-05-14 11:55

沒有做

夢怡 追問

2020-05-14 11:56

搞不懂這些人做的，都沒有計提，直接付款，難道是因為小規(guī)模納稅人？也沒有銀行流水

maize老師 解答

2020-05-14 11:59

需要做才可以這個要不就負數(shù)了

夢怡 追問

2020-05-14 12:11

老師，只有把上個月的賬結(jié)賬了才能繼續(xù)下個月的過賬和打印憑證？那這樣的數(shù)據(jù)還是不是連接在一起的

maize老師 解答

2020-05-14 12:27

只有把上個月的賬結(jié)賬了才能繼續(xù)下個月的過賬和打印憑證 是的，會接著上個月期末生成這個月期末數(shù)

夢怡 追問

2020-05-14 12:27

上個月期末本月期初吧

maize老師 解答

2020-05-14 12:28

上個月期末本月期初吧 是