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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-13 16:26

你好,比如有發(fā)生在建工程施工,或者工程完工了結(jié)轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)

Mszhang 追問

2020-05-13 16:56

啊,我問一下我們投標(biāo)中的項目算在建工程嗎?

鄒老師 解答

2020-05-13 16:57

你好,投標(biāo)中的項目,這個是不屬于在建工程的

Mszhang 追問

2020-05-13 17:09

以前的會計都弄在了在建工程里我該怎么辦?

鄒老師 解答

2020-05-13 17:11

你好,你可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄

Mszhang 追問

2020-05-13 17:20

她之前在分錄里做了二百多萬在建工程我都不知道她是怎么想的,收到工程款是什么

鄒老師 解答

2020-05-13 17:21

你好,收到工程款這樣做分錄
借;銀行存款,貸;工程結(jié)算

Mszhang 追問

2020-05-13 17:29

不是主營業(yè)務(wù)收入嗎?

鄒老師 解答

2020-05-13 17:30

你好,提供工程施工服務(wù)的時候才是主營業(yè)務(wù)收入
收到提供工程施工服務(wù)的款項是通過工程結(jié)算科目核算的

Mszhang 追問

2020-05-13 17:33

老師我的**是308072570給我看一下我的會計科目掛錯了沒有?

Mszhang 追問

2020-05-13 17:34

是不是借銀行存款  貸工程結(jié)算  應(yīng)交稅金呢

鄒老師 解答

2020-05-13 17:39

你好
收到工程款,借;銀行存款,貸;工程結(jié)算
確認(rèn)收入,借;主營業(yè)務(wù)成本,合同毛利,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借;工程結(jié)算,貸;合同成本,合同毛利
學(xué)堂有規(guī)定不可以加學(xué)員個人聯(lián)系方式的,抱歉

Mszhang 追問

2020-05-13 17:41

這些分錄都要寫嗎?

Mszhang 追問

2020-05-13 17:49

回答的太籠統(tǒng)了,而且我只是給別人開了工程服務(wù)的發(fā)票收到了工程款,我該怎么做分錄,而且你們回答的速度太慢了

鄒老師 解答

2020-05-13 17:57

你好,這些分錄都需要寫的
收到工程款,借;銀行存款,貸;工程結(jié)算
確認(rèn)收入,借;主營業(yè)務(wù)成本,合同毛利,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
同時,借;工程結(jié)算,貸;合同成本,合同毛利

Mszhang 追問

2020-05-13 17:59

金額都寫多少啊?

Mszhang 追問

2020-05-13 18:01

我收到了50萬的工程款,開出去50萬發(fā)票,主營業(yè)務(wù)成本金額寫多少?合同毛利寫多少?

鄒老師 解答

2020-05-13 18:03

你好
收到工程款,借;銀行存款50萬,貸;工程結(jié)算50萬
確認(rèn)收入,借;主營業(yè)務(wù)成本(50萬不含稅收入對應(yīng)的成本),合同毛利(差額),貸;主營業(yè)務(wù)收入50萬/(1+稅率),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅50萬/(1+稅率)*稅率
同時,借;工程結(jié)算50萬,貸;合同成本(50萬不含稅收入對應(yīng)的成本),合同毛利(差額)

Mszhang 追問

2020-05-13 18:10

直接寫到一張憑證上就可以了是嗎?

鄒老師 解答

2020-05-13 18:11

你好,可以是一張憑證,也可以分3筆憑證,看個人處理習(xí)慣了

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