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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-13 16:02

你好,建議查詢是否錄入卡片金額錯誤

大鏡框 追問

2020-05-13 16:04

沒有錯誤

大海老師 解答

2020-05-13 16:08

你好,固定資產(chǎn)和累計折舊科目下的原值、折舊年限、月折舊額、累計折舊額建議再做核對,同時具體查看下是科目余額表里哪個科目的數(shù)據(jù)不對,再針對具體科目去找原因。

大鏡框 追問

2020-05-13 16:16

都對的,問題就在固定資產(chǎn)和累計折舊上,我覺得是不是時間的問題

大海老師 解答

2020-05-13 16:18

有可能是月折舊額(注意小數(shù)點的問題)、折舊年限、已折舊期間和剩余折舊月份的問題。

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