花開花落 追問

2020-05-13 15:18

老師  您說的我一點也沒明白

花開花落 追問

2020-05-13 15:19

現(xiàn)在提能提折舊的固定資產(chǎn)也就1000多萬

花開花落 追問

2020-05-13 15:24

不是這樣的

花開花落 追問

2020-05-13 15:25

您沒有明白我說的意思

花開花落 追問

2020-05-13 15:26

賬上的固定資產(chǎn)原值是 3000多萬

花開花落 追問

2020-05-13 15:26

現(xiàn)在實際能提折舊的固定資產(chǎn)1000多萬

王超老師 解答

2020-05-13 15:15

不是啊，應(yīng)該是累計折舊直接去減固定資產(chǎn)的原值。這個財務(wù)軟件應(yīng)該是比較舊的

王超老師 解答

2020-05-13 15:23

你不是說現(xiàn)有的固定資產(chǎn)原值 就是1000多萬
那么這個固定資產(chǎn)在當(dāng)年是3000萬，累計折舊2000萬沒有進入累計折舊的科目，而是進入固定資產(chǎn)的貸方，這樣就使得固定資產(chǎn)原值變?yōu)?000萬了

王超老師 解答

2020-05-13 15:26

好的，可以把問題描述的清晰一點嗎

王超老師 解答

2020-05-13 15:29

我明白你的意思了，這個固定資產(chǎn)沒有做清理，因此你的賬上一致掛著這些固定資產(chǎn)
如果是新的財務(wù)軟件，里面有一個固定資產(chǎn)清理模塊，點進去，跟著操作一步步來
如果是舊的財務(wù)軟件，做分錄
借：累計折舊
貸：固定資產(chǎn)
差額進入營業(yè)外收入或支出