yan 追問

2020-05-13 13:50

這筆有現(xiàn)金支付出去，是不是多一筆借，庫存現(xiàn)金  貸 應(yīng)付職工薪酬呀

鄒老師 解答

2020-05-13 13:51

你好，是的，還需要把之前支付的分錄紅沖的

yan 追問

2020-05-13 13:53

還有是不是19年少記銀行手續(xù)費(fèi)和利息收入，印花稅，匯算清繳之前不需要那個(gè)以前年度來調(diào)整

鄒老師 解答

2020-05-13 13:55

你好，涉及到損益科目，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，就需要通過利潤分配——未分配利潤科目核算的

yan 追問

2020-05-13 13:55

在咨詢下，就是小規(guī)模的公司19年4月份成立的，4月和5月個(gè)稅是0申報(bào)，可是做賬的時(shí)候是有實(shí)際工資的，那我匯算清繳這部分怎么做，

鄒老師 解答

2020-05-13 13:57

你好，需要做工資薪金個(gè)人所得稅更正申報(bào)
然后根據(jù)計(jì)提工資情況做職工薪酬明細(xì)表的填寫

yan 追問

2020-05-13 14:02

像我這樣更改過工資的，是不是匯算清繳那個(gè)工資薪酬那邊就要填寫了

鄒老師 解答

2020-05-13 14:06

你好，匯算清繳那個(gè)工資薪酬那邊就需要按更正之后的工資金額填寫