Lucy 追問

2020-05-13 10:12

老師你的意思是不用改報表了，直接在納稅調(diào)整表中底30欄填上10萬，是這樣的嗎？那需要做什么分錄嗎？

maize老師 解答

2020-05-13 10:19

是的，你沒有真實發(fā)生嗎，沒有做借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤

Lucy 追問

2020-05-13 10:23

是的，沒有真實業(yè)務發(fā)生。我可不可以寫借其他應付款，貸以前年度損益調(diào)整。報表都不用改，這個憑證寫在4月份就行了，對嗎？只需要在匯算清繳的時候把30欄給填上10萬，然后匯算清繳的財務報表還是按照上一年的來填，對嗎？老師。

Lucy 追問

2020-05-13 10:24

借其他應付款，貸利潤分配_未分配利潤。剛才打錯了。

maize老師 解答

2020-05-13 10:35

是的，可以的，可以，可以

Lucy 追問

2020-05-13 10:36

好的，知道了，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-13 10:45

好的，我先回復別的學員了