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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-13 09:53

您好
填寫(xiě)附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-13 10:00

減免稅明細(xì)表怎樣填寫(xiě)呢

bamboo老師 解答

2020-05-13 10:03

填寫(xiě)本期發(fā)生額 本期實(shí)際抵減額

紫色雨星 追問(wèn)

2020-05-13 10:13

附加稅是不是每個(gè)月都要計(jì)提呢

bamboo老師 解答

2020-05-13 10:28

如果有需要繳納的附加稅的話 是每個(gè)月都要計(jì)提

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您好,是的,需要填表的
2017-07-10 15:44:41
你好,是的
2017-02-09 06:20:23
您好,附表4以及明細(xì)表,還有主表的第23行
2019-02-18 13:17:42
稅控設(shè)備費(fèi)用及技術(shù)維護(hù)費(fèi)可全額抵減,具體對(duì)小規(guī)模納稅人來(lái)講就是填寫(xiě)在申報(bào)表的16行進(jìn)行抵減。 當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”抵減當(dāng)期稅額; 當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 《國(guó)家發(fā)展和改革委員關(guān)于降低增值稅稅控系統(tǒng)產(chǎn)品及維護(hù)服務(wù)價(jià)格等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕1243號(hào))規(guī)定,將增值稅防偽稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備中的USB金稅盤(pán)零售價(jià)格由每個(gè)490元降為200元,報(bào)稅盤(pán)零售價(jià)格由每個(gè)230元降為100元。從事增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)服務(wù)的有關(guān)單位,向使用稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的納稅人提供技術(shù)維護(hù)服務(wù)收取的費(fèi)用,由每戶每年每套330元降為280元;對(duì)使用兩套及以上稅控系統(tǒng)產(chǎn)品的,從第二套起減半收取技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)用。 一納稅人繳納了2017年的維護(hù)費(fèi)280,當(dāng)期應(yīng)納稅額為1000,填表如下: 直接一次性抵減完畢了。 繳納手續(xù)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 同時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 貸:管理費(fèi)用 280
2019-07-08 11:01:34
填寫(xiě)本期發(fā)生時(shí)和本期實(shí)際抵減稅額。
2019-01-09 22:08:38
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