???? 追問(wèn)

2020-05-12 21:28

好，謝謝老師，耐心回答

郭老師 解答

2020-05-12 21:31

不用客氣的，應(yīng)該的

???? 追問(wèn)

2020-05-12 21:42

老師還有問(wèn)題，開了出口收入，會(huì)顯示在主表的第7欄，銷項(xiàng)稅額還是會(huì)顯示第11欄？開的時(shí)候是免稅，主表還會(huì)顯示出來(lái)稅額？我是這么理解的，當(dāng)初我們從供應(yīng)商買來(lái)的貨交稅了，這部分，稅務(wù)局是可以退稅的，增值稅還是0，主表銷項(xiàng)稅也是0，就是我們當(dāng)初從別人那里取得進(jìn)項(xiàng)交了稅，所以現(xiàn)在國(guó)家可以退稅給你

???? 追問(wèn)

2020-05-12 21:43

我隨便發(fā)個(gè)別的公司主表看看

???? 追問(wèn)

2020-05-12 21:55

我收入2600萬(wàn)是出口收入，免稅，那錄憑證分錄是借：應(yīng)收賬款2600萬(wàn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2600萬(wàn)，要轉(zhuǎn)為不含稅，需要列出銷項(xiàng)稅額嗎

郭老師 解答

2020-05-12 21:55

銷售額在第九欄
稅額沒(méi)有

???? 追問(wèn)

2020-05-12 21:56

跟生產(chǎn)行業(yè)不同，生產(chǎn)企業(yè)在第七欄

郭老師 解答

2020-05-12 22:01

對(duì)的，在第七欄里面的

???? 追問(wèn)

2020-05-12 22:03

意思是跟生產(chǎn)企業(yè)一樣？還有出口企業(yè)，還要交關(guān)稅是不是，這個(gè)關(guān)稅，怎么交

郭老師 解答

2020-05-12 23:11

不一樣，外貿(mào)在免稅銷售額
不交

郭老師 解答

2020-05-12 23:11

不一樣，外貿(mào)在免稅銷售額
不交

???? 追問(wèn)

2020-05-12 23:44

好，明白了

郭老師 解答

2020-05-12 23:59

不用客氣的，早休息