???? 追問

2020-05-12 19:37

比如出口收入2600萬，退稅等于2600萬??0.13等于要退的稅對吧，一般納稅人的

???? 追問

2020-05-12 19:40

出口口罩，是不用交增值稅的對吧，在增值稅主表是不顯示銷項(xiàng)稅額的對嗎

郭老師 解答

2020-05-12 20:01

你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有嗎
開的專票嗎

郭老師 解答

2020-05-12 20:01

在免稅銷售額填寫的

???? 追問

2020-05-12 20:09

還要填寫的嗎，不是開了發(fā)票，一般納稅人主表就會(huì)自動(dòng)生成出口銷售額嗎？然后銷項(xiàng)稅額那里是0對嗎

郭老師 解答

2020-05-12 20:13

在第九欄顯示的
不顯示銷項(xiàng)

???? 追問

2020-05-12 20:14

然后總共退稅多少是出口收入??0.13等于要退的稅，然后比如你進(jìn)項(xiàng)只有2500萬，銷項(xiàng)是3380000對吧，進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額，剩下就是這個(gè)月留來退稅的？

???? 追問

2020-05-12 20:16

在第九欄顯示免稅銷項(xiàng)稅額對吧

郭老師 解答

2020-05-12 20:17

不是
用進(jìn)項(xiàng)金額*退稅率
進(jìn)項(xiàng)稅率和退稅率一致的不需要轉(zhuǎn)出
不一致的需要轉(zhuǎn)出

???? 追問

2020-05-12 20:29

我取得進(jìn)項(xiàng)含稅2500萬，進(jìn)項(xiàng)稅額2500除以0.13??0.13等于2876106.19進(jìn)項(xiàng)稅額，然后直接退2876106.19元稅？還是收入??退稅率0.13啊？

郭老師 解答

2020-05-12 20:32

我取得進(jìn)項(xiàng)含稅2500萬，進(jìn)項(xiàng)稅額2500除以0.13??0.13等于2876106.19進(jìn)項(xiàng)稅額，然后直接退2876106.19元稅
是

???? 追問

2020-05-12 20:36

不是用進(jìn)項(xiàng)稅額減去（出口收入??0.13）等于這期要退的，總共要退不是收入??0.13？？

郭老師 解答

2020-05-12 20:36

你好
不是的，

???? 追問

2020-05-12 20:38

為什么另外一家公司要退的稅額是這樣？

郭老師 解答

2020-05-12 20:39

你好，它這個(gè)是生產(chǎn)的。

???? 追問

2020-05-12 20:39

外貿(mào)的不同對吧？

郭老師 解答

2020-05-12 20:40

你好是的，外貿(mào)的比這個(gè)簡單。

???? 追問

2020-05-12 20:52

老師，你幫我看看，老板是不是賺這么多錢，不考慮費(fèi)用工資這塊，只考慮稅費(fèi)

郭老師 解答

2020-05-12 21:01

利潤總額上面的對
其他的沒看懂

???? 追問

2020-05-12 21:15

那老師，地稅=免抵退稅額2876106.19??0.12等于345132.74元，印花稅是收入??0.0003等于7800元，增值稅是0，毛利率是=（2600萬?2500萬）?2600萬等于0.04%，用收入2600萬??96%等于24960000元成本
利潤總額等于等于2600萬?24960000?345132.74?7800加免抵退稅額2876106.19=所得稅要交6807067.26??0.05等于34353.36元，
用收入2600萬?當(dāng)初花2500萬的成本?所有要交的稅費(fèi)加要退的稅等于老板要賺的錢

郭老師 解答

2020-05-12 21:17

附加稅不需要交的
不和生產(chǎn)企業(yè)一樣
印花稅對