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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-12 16:55

賬載金額填寫具體的
實際發(fā)生額填寫支付出去的。

草原風情 追問

2020-05-12 17:00

您好！老師！我公司在每月首先計提工資(應付而未付的工資)，賬載金額是指全年計提工資嗎？

郭老師 解答

2020-05-12 17:01

你好
可以的，

草原風情 追問

2020-05-12 17:09

您好！老師！我公司全年計提工資往往略微大于實發(fā)工資，也就是說，賬載金額填全年計提工資，實際發(fā)生額填全年實發(fā)工資，那么納稅調(diào)整金額為:賬載金額減去實際發(fā)生額的。對嗎？

郭老師 解答

2020-05-12 17:10

你好，匯算清繳之前計提的，沒有發(fā)下去嗎？

草原風情 追問

2020-05-12 17:39

您好！老師！對！匯算清繳之前計提的工資，按計提金額的90%多的發(fā)下去了，還剩下計提金額的10%未發(fā)！

郭老師 解答

2020-05-12 17:40

稅收金額和實際金額減去這個金額就可以。

郭老師 解答

2020-05-12 17:40

減去的是沒有發(fā)放的金額。

草原風情 追問

2020-05-12 17:44

您好，老師！賬載金額填計提金額，實際發(fā)生額填實發(fā)金額，稅收金額也是實際發(fā)生額，納稅調(diào)整金額就是計提金額減去實際發(fā)生額

草原風情 追問

2020-05-12 17:44

對嗎？

郭老師 解答

2020-05-12 17:51

你好是的，可以這么理解。

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相關(guān)問題討論
你好 是的按照規(guī)定是的。 正常是的。 如果有員工超過了要求的就得匯算的 三、需要辦理年度匯算的納稅人 依據(jù)稅法規(guī)定，符合下列情形之一的，納稅人需要辦理年度匯算： （一）2019年度已預繳稅額大于年度應納稅額且申請退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過6萬元但已預繳個人所得稅；年度中間勞務報酬、稿酬、特許權(quán)使用費適用的預扣率高于綜合所得年適用稅率；預繳稅款時，未申報扣除或未足額扣除減除費用、專項扣除、專項附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈，以及未申報享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。 （二）2019年度綜合所得收入超過12萬元且需要補稅金額超過400元的。包括取得兩處及以上綜合所得，合并后適用稅率提高導致已預繳稅額小于年度應納稅額等情形。
2020-06-10 19:06:49
您好 把填表說明給您可以嗎
2022-05-19 19:40:10
工資薪金這個 你這個2019年計提2020.5.31號之前發(fā)都算這個，要是之前都發(fā)，取得是應付職工薪酬 工資 貸方，國家稅務總局公告2015年第34號 國家稅務總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題 企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預提匯繳年度工資薪金，準予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2020-05-28 11:52:14
你們這個按下面這個計提嗎，計提工資這個2020.5.30之前都發(fā)嗎，發(fā)就稅收金額=賬載金額=實際發(fā)生額=應付職工薪酬 工資貸方
2020-05-14 19:17:52
你好，這個可以去重新申報企業(yè)所得稅匯算清繳。有些地方在電子稅務局可以操作 。過了申報期，發(fā)現(xiàn)有誤，且清繳稅款的，需要攜帶稅務登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報表到稅局前臺申請重報。
2022-06-17 22:41:24
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