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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2020-05-12 16:28

你好，同學(xué)。
你現(xiàn)在沖紅，你直接是減少當(dāng)期的預(yù)收 款，直接減少當(dāng)期要交的所得稅，不單獨(dú)體現(xiàn)預(yù)交

kemin 追問(wèn)

2020-05-12 16:30

但是我之前那個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收已經(jīng)全部轉(zhuǎn)收入了沒(méi)有預(yù)繳的了?，F(xiàn)在全部是一般計(jì)稅的項(xiàng)目了。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 16:32

那你就是退預(yù)交了，

kemin 追問(wèn)

2020-05-12 16:35

這樣填可以嗎？實(shí)際抵扣哪里填3%的負(fù)數(shù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 16:36

可以這樣填寫處理的。

kemin 追問(wèn)

2020-05-12 16:45

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-12 16:49

不客氣，祝你工作愉快。

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