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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-05-12 11:58

你好，你們有工資嗎？

晴天 追問

2020-05-12 12:15

有的

晴天 追問

2020-05-12 12:18

未到起征點，沒上稅

郭老師 解答

2020-05-12 12:41

在納稅調(diào)整明細(xì)表
第一列填寫計提的
第二列填寫支付的
稅收金額如果沒有扣除比例和實際金額一致

晴天 追問

2020-05-12 12:45

沒有計提，其他的怎么填呢

郭老師 解答

2020-05-12 12:48

你們有福利費工會經(jīng)費嗎？

郭老師 解答

2020-05-12 12:48

沒有計提你支付多少，實際金額和賬載金額是一樣的。

晴天 追問

2020-05-12 12:53

就是都是股東，只是在個稅系統(tǒng)報了稅，實際沒發(fā)工資給他們。

郭老師 解答

2020-05-12 12:55

沒有支付
沒計提你咋做的

晴天 追問

2020-05-12 13:01

小公司，項目不全，也不懂計提如何做，就是記著個實際支出流水賬

郭老師 解答

2020-05-12 13:03

不是沒有支付
你咋計？

晴天 追問

2020-05-12 13:04

所以我填不來，個稅系統(tǒng)報過了

郭老師 解答

2020-05-12 13:05

所有的都填寫0

晴天 追問

2020-05-12 13:07

好的，就是不用管，直接提交噶

郭老師 解答

2020-05-12 13:08

你好，是的
你的個稅系統(tǒng)需要修改的

晴天 追問

2020-05-12 13:08

那個沒法修改，個稅必須保啊

郭老師 解答

2020-05-12 13:09

0申報就可以的
工資0

晴天 追問

2020-05-12 13:10

工資0申報那還報了干嘛

郭老師 解答

2020-05-12 13:19

安期報稅是必須的
稅務(wù)局不知道你們0
申報了才知道

晴天 追問

2020-05-12 13:23

如果已經(jīng)發(fā)放了呢

郭老師 解答

2020-05-12 13:26

職工薪酬明細(xì)表第一列第二列第六列，填寫一樣的都是支付的金額。

郭老師 解答

2020-05-12 13:26

安你支付的申報個稅。

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相關(guān)問題討論
你好，從時間要求看，所得稅季度最遲上報時間是4月18日，所得稅年報最遲時間為5月31日，你可以根據(jù)自己單位的實際確定先報哪個。
2018-04-05 20:20:56
你好，你登錄電子稅務(wù)局，然后在搜索欄內(nèi)搜索更正，輸入更正的話，你把那個更正搜出來之后，里面可以選擇報表進(jìn)行更正。
2022-03-24 17:08:19
你好，你這是什么表？企業(yè)所得稅表？年度的現(xiàn)在可以填？
2019-12-18 17:03:21
這個主要看你們的情況，一般把必填的勾選就可以了。
2022-03-03 10:10:39
小規(guī)模納稅也需要進(jìn)行年度所得稅匯算清繳，實行核定定額征收企業(yè)所得稅的納稅人，不進(jìn)行匯算清繳。
2017-06-19 11:19:11
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