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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-12 11:38

你這個(gè)填寫扣除下面，其他中這個(gè)賬載金額0 ，稅收金額填寫1000

一路風(fēng)景 追問(wèn)

2020-05-12 11:42

這個(gè)是19年少記的社保費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)填在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表還是A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表？

maize老師 解答

2020-05-12 11:50

A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表？ 這個(gè)，

一路風(fēng)景 追問(wèn)

2020-05-12 12:01

填在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表其他-實(shí)際發(fā)生金額欄和的稅收金額都填寫，就可以看見(jiàn)納稅調(diào)整減少了，謝謝汪老師。這個(gè)還需要跟稅務(wù)局報(bào)備嗎？

maize老師 解答

2020-05-12 12:04

不需要，不需要去稅局備案，

一路風(fēng)景 追問(wèn)

2020-05-12 12:26

好的，謝謝汪老師。

maize老師 解答

2020-05-12 12:30

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，沒(méi)有對(duì)應(yīng)明細(xì)的，計(jì)入其他欄次?
2022-05-23 09:41:57
真實(shí)合理合規(guī)的都可以扣除
2017-03-25 10:44:40
你好，在所得稅匯算清繳時(shí)填寫納稅申報(bào)表（研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表）
2019-03-20 14:05:21
已經(jīng)申報(bào)了個(gè)稅的，并在匯算清繳前發(fā)放的就不用調(diào)整
2023-04-24 14:38:52
您好，您具體是什么情況需要調(diào)整
2020-05-05 10:47:22
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